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                                    老師,可以解釋下廣宣費超出部分會形成可抵扣暫時性差異的思路嗎?我認為這個超出部分未來可以扣除,那么計稅基礎不就是0嗎?可是賬面有余額,不就是賬面價值大于計稅基礎會形成應納稅暫時性差異嗎?怎么是形成可抵扣暫時性差異?
應納稅所得額=利潤總額+可抵扣暫時性差異-應納稅暫時性差異,為什么這道題的應交稅費是應納稅所得額=利潤總額+應納稅暫時性差異?到底正確的公式是什么? 假設金融資產(chǎn)是公允價值計入當期損益,公允上升100萬,形成應納稅暫時性差異,計算當期應納稅所得額時就是利潤總額-100萬啊
賬面>計稅基礎 應納稅暫時性差異 小于的話是可抵扣暫時性差異 怎么這道題不是了
可抵扣暫時性差異,為什么不是用3000-260為基數(shù)來計算呢?3000+260不是成了應納稅暫時性差異了嗎?
利潤總額為什么要減去應納稅暫時性差異 我理解的是應納稅暫時性差異需要納稅的 應該加上去 可抵扣暫時性差異要減去
 
                培訓機構學生預交的學費,在沒開班進課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個體戶24年成立的,沒做稅務登記,可以不用開通稅務,不用報稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費稅點顯示是0?,F(xiàn)在稅務局說要交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點,怎么處理。
老師,請問我司的臺灣的人員,她在臺灣交的社保,公司要給她報銷,有臺灣繳納的相應票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計提完了的話,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬面價值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個凈殘值怎么做賬的
中級怎么查成績麻煩老師告知下
最近是不是有個受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對于消費積分、淘金幣要開票給平臺?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質也可以吧
您好!資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎,形成遞延所得稅資產(chǎn)