賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 小于的話是可抵扣暫時(shí)性差異 怎么這道題不是了
同學(xué)您好 賬面是0? ?計(jì)稅是100萬? ?可抵扣差異 100? ?和您說的是一樣的
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可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的分錄分別是什么？
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老師，可以解釋下廣宣費(fèi)超出部分會(huì)形成可抵扣暫時(shí)性差異的思路嗎？我認(rèn)為這個(gè)超出部分未來可以扣除，那么計(jì)稅基礎(chǔ)不就是0嗎？可是賬面有余額，不就是賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎？怎么是形成可抵扣暫時(shí)性差異？
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老師，為什么資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，就產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異？
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賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 小于的話是可抵扣暫時(shí)性差異 怎么這道題不是了
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老師請問這個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異額就是壞賬準(zhǔn)備金額嗎？應(yīng)該是多少？這個(gè)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異呀？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍(lán)字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對了嗎？
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支付了是1000萬，稅法可以扣除是900萬。這不是賬面兒大嗎？那支付這1000萬不是賬面兒嗎？就是會(huì)計(jì)上的。 這可以扣除的900萬是稅法的計(jì)稅基礎(chǔ)，不是這么理解的嗎？
同學(xué)您好 不是的 ，賬面是說未來認(rèn)可多少，不是現(xiàn)在認(rèn)可多少 會(huì)計(jì)上現(xiàn)在都認(rèn)可，所以未來認(rèn)可的是0，稅法認(rèn)可900，未來認(rèn)可100
老師 換個(gè)說法 我還沒明白
賬面價(jià)值是說未來在稅前扣除時(shí)認(rèn)可多少。