老師，我想問的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個附表，資產(chǎn)處置損益明細表和負債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負債表填寫的吧？但是我不知道計稅基礎(chǔ)怎么填寫？這個是資產(chǎn)負債表，計稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫0還是24661.99 ，剩余財產(chǎn)計算和分配明細表就更不懂啦，麻煩您指點

老師 請問我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報里面有負債清償損益明細表里面直接將負債部分金額填進去就會產(chǎn)生應(yīng)補所得稅額，那么我把稅款補交就可以了 那么在補交完以后還需要做賬不呢？就是清算交完稅后還要將負債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入平帳不呢？還是先平帳再做清算申報呢？

注銷公司，但是資產(chǎn)負債表上有往來，怎么直接用銀行沖往來的話銀行不夠支付，轉(zhuǎn)入營業(yè)外的話，又會影響利潤，多交稅款，要怎么才能調(diào)平往來，又不會多交稅呢

一個公司要注銷掉，但資產(chǎn)負債表上負債還有40多萬，這個往來賬是不是一定要清掉，不清的話會當(dāng)作營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎？

老師，請問下，公司在注銷前想要清掉其他應(yīng)付款30萬，要是把它轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，除去交完企業(yè)所得稅后，是不是就是根據(jù)交完企業(yè)所得稅后的數(shù)額來繳納個人所得稅？好要考慮其他因素嗎？這條思路不是很明白，