就是收不到了

為什么匯算清繳前不調(diào)增交稅了，現(xiàn)在你做負數(shù)分錄，怎么交稅了

之前說能到啊，一直沒到，那現(xiàn)在要怎么調(diào)整？該交滯納金還不是要交了

這種要去稅務局窗口更改報表了，會有滯納金的

賬上怎么調(diào)整

賬上把去年的暫估做負數(shù)分錄就可以了

具體怎么做呢？會影響利潤的吧？這個又怎么做？

借：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）
貸：應付賬款（負數(shù)）

這個影響的是去年的利潤

以前損益調(diào)整不是無余額嗎？轉(zhuǎn)到哪？

轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面了

那意思就是借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配？

之前做的暫估是借主營業(yè)務成本，貸應付帳款

借：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)） 貸：應付賬款（負數(shù)）

不能沖成本，要不然會影響今年的利潤

我寫相反的不一樣嗎？相反的更好理解啊

都可以，調(diào)平就可以了

我說的那樣做嗎？

是的，寫相反分錄也可以的

后面一筆沖利潤的也是那樣？