老師，您好，現(xiàn)在工商局隨機抽查提供資料，去年12月市場監(jiān)督局罰款2000元，公賬打款，12月因為賬號不符退回，老板現(xiàn)金付款，現(xiàn)在需要提供科目余額表發(fā)生額，這個2000需要體現(xiàn)出來嗎，謝謝，我做賬時按銀行流水做的，有憑證，現(xiàn)在科目余額表需要帶著還是刪除，謝謝
老板付款的是計入其他應付款。用往來科目在賬上體現(xiàn)。
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老師，您好，現(xiàn)在工商局隨機抽查提供資料，去年12月市場監(jiān)督局罰款2000元，公賬打款，12月因為賬號不符退回，老板現(xiàn)金付款，現(xiàn)在需要提供科目余額表發(fā)生額，這個2000需要體現(xiàn)出來嗎，謝謝，我做賬時按銀行流水做的，有憑證，現(xiàn)在科目余額表需要帶著還是刪除，謝謝
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老師好，請問下，關于預付出去的款項，針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業(yè)培訓的，有很多的代理商，一個月兩次結算款會付過去，但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當次付出的，就很多不對應，加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件，原來是有個手工的表，出納每天登記對公付的公司款項，再人為的手工去核銷，現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法，怎么去核銷，因為上了系統(tǒng)后，出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長期以往，到底還有多少發(fā)票沒回來，這個就不是很精準的數(shù)了，賬我們一般是跨月做完，但發(fā)票是實時有時會收到的，希望老師可以給點思路，感謝
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老板付了，后面也沒來報銷
你好，那就在往來科目掛著就行了。
那科目余額表這里刪除可以嗎
當時是這樣做的憑證
你好賬處理錯的 反結賬回去刪除也行