老師，接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)上任會計從6月開始建賬，期初數入的是1月初的數，在本年數入了1-5月的數?，F(xiàn)在導致期末數都不對，銀行還出現(xiàn)負數像這種情況該怎么調啊。
這一月初是去年十二月末的吧
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老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產負債表。期初數是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數減少了，固定資產、負債期末數，所有者權益期末數和期初數都保持一樣沒變化，這樣期末數就不是平的了。 請問這種情況，我應該怎么做才能把期末數調平呢？是把流動資產減少的那部分，也相應的減少未分配利潤嗎？
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老師您好！今年7月份我接手了一家公司的賬，1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅，我將該企業(yè)6月末的期末數錄入我新建賬套的期初數，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額，這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤，請問老師我的報表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？
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老師，接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)上任會計從6月開始建賬，期初數入的是1月初的數，在本年數入了1-5月的數?，F(xiàn)在導致期末數都不對，銀行還出現(xiàn)負數像這種情況該怎么調啊。
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老師，我們有一套賬是3月開始建賬的，往期數據只有庫存現(xiàn)金和銀行存款，其他的數據都沒有，現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初，導致試算不平衡，應該怎么辦啊
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你好老師，請問公司是去年5月末成立的，5月有幾筆數據，前會計是從6月起的賬套，5月那幾筆數據做成了期初數據，現(xiàn)在報2024年年報報表，賬面報表期初數據有數據，這種情況怎么辦呢？賬面期初數據改不了啦，稅務上按賬面報，還是把期初清零申報呢？這樣需要改下以前的季度報表。這樣就會賬面報表和稅務上申報的報表有差異，這樣可以嗎？
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老師：關于留質物，個人之間可以留置第三人財產，企業(yè)之間不可以。個人之間的留置必須基于同一法律關系，企業(yè)之間不需要有牽連性，只要是基于正常經營活動中產生的債權債務關系即可，我的理解對吧？
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物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務收入嗎？垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務收入呢？物業(yè)公司租進來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務收入呢？還是掛租賃收入呢？ 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是：一般項目：酒店管理；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；物業(yè)管理；非居住房地產租賃；住房租賃；洗染服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；房地產咨詢；日用百貨銷售；包裝服務；停車場服務（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：餐飲服務；酒類經營；住宿服務；煙草制品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
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對的，期初入了去年12月末的
其實中途建賬，只入期初數（也就是上期末的數）吧，本年發(fā)生就不用錄吧
對的，是的，這個應該余額是正確的，你去看一下你們單位的每筆明細。
那就像這種，期初數都入錯了，咋搞
那你需要重新建帳你再見一個賬套吧
重新建的話，7月已經季度報了
你好，申報的數據丟要修改 之前的不對
作廢申報？
是是的，是這么做的。