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老師,請問下,我的財務(wù)費用利息收入,做賬時借:銀行 借:財務(wù)(負(fù)數(shù)) 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn),如圖,最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務(wù)利息收入金額,要怎么調(diào)整?
老師,您好,我想請教一下,關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn),由于之前平時月份的時候未結(jié)轉(zhuǎn),直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話我需要一個月一個月結(jié)轉(zhuǎn)么?還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀? 這個是用友系統(tǒng),我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn),有點迷,我下面附個圖可能更加清楚一些,老師有空幫忙看一下,求解答,謝謝。。 (截圖里只能一個月一個月選擇,還是說我只需要選擇12月的就行?)
您好,請問2020年的年末的財務(wù)報表進行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況??墒牵F(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表(此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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