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演示賬套

您好，請問2020年的年末的財務(wù)報表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作：1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是：會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況。可是，現(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表（此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？

2021-08-04 08:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2021-08-04 12:06

是這個樣子的，如果說你二零年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整的話，那么你現(xiàn)在延續(xù)的話，直接用二零年末調(diào)整之后的數(shù)據(jù)來作為你二一年的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

快賬用戶4263 追問 2021-08-04 12:23

您的意思是說，新的2021年報表直接沿用2020年調(diào)整后報表的期末數(shù)？那么會計系統(tǒng)是否要做什么調(diào)整么？

快賬用戶4263 追問 2021-08-04 12:25

會計系統(tǒng)里的現(xiàn)在的2021年起初數(shù)需要修改成和2020年盈利報表的一樣的數(shù)字么？

齊紅老師解答 2021-08-04 13:06

你這個系統(tǒng)如果說你是系統(tǒng)做賬的話，你這個沒辦法調(diào)整呀，你在二一年做了調(diào)整，分錄之后，你二一年的期末數(shù)，它就會自動變成調(diào)整之后的。

快賬用戶4263 追問 2021-08-04 13:48

您的意思是會計系統(tǒng)還是保持原有狀態(tài)，然后還是只在新的報表進(jìn)行修改是么？

齊紅老師解答 2021-08-04 14:24

對了對了，系統(tǒng)里面就是這個樣子的。

快賬用戶4263 追問 2021-08-04 14:25

好的，我再操作看看，有不懂的再向您請教，謝謝

齊紅老師解答 2021-08-04 14:25

好的，你先操作，有問題再問。

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