老師，請(qǐng)問一下做賬軟件5月，6月各有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒采集到，客戶發(fā)票原件寄過來，我怎么入賬，發(fā)票抵扣有時(shí)間嘛，客戶做銷售業(yè)務(wù)13個(gè)點(diǎn)，有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是租賃服務(wù)—月卡停車費(fèi)，9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嘛
沒有抵扣時(shí)間限制的，開在專票才可以抵扣的，你這個(gè)月補(bǔ)上就可以了
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問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
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老師，你好！ 我們有家客戶，是一般納稅人，企業(yè)名下沒有汽車，但是產(chǎn)生了汽油費(fèi)，有專票和普票，在6月份的時(shí)候，可以有充值加油卡，款項(xiàng)從公賬出的，但是當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的，10月份開始做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來，客戶想專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，普票可以做費(fèi)用，請(qǐng)問，現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車公用協(xié)議可以嗎？租賃日期從7月份開始，是按租賃費(fèi)用是按月付好，還是季付好哦？
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老師我有一個(gè)疑問，就是我之前在代理記賬公司，然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票，金額100萬，稅額13萬，那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬，貸應(yīng)付賬款113萬，重點(diǎn)來了:第二個(gè)月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了（上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票，原件沒有寄回來），那我又做了一次借:原材料100萬，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬，貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢？？？導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎？？！
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老師，請(qǐng)問一下做賬軟件5月，6月各有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒采集到，客戶發(fā)票原件寄過來，我怎么入賬，發(fā)票抵扣有時(shí)間嘛，客戶做銷售業(yè)務(wù)13個(gè)點(diǎn)，有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是租賃服務(wù)—月卡停車費(fèi)，9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嘛
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一般納稅人公司，銷售貨物，收到一張9個(gè)點(diǎn)專票租賃服務(wù)—月卡停車費(fèi)，請(qǐng)問老師可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嘛，怎么做賬呢，
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2張發(fā)票都是專票，一個(gè)13，一個(gè)9都可以抵扣嘛
這個(gè)月報(bào)7月份的賬，7月份沒開票，能不能后面開票然后做進(jìn)項(xiàng)在抵扣呢
你好，這個(gè)單位的車吧，單位車辦公用的可以。
可以的，你需要抵扣的時(shí)候再勾選就行。
9個(gè)點(diǎn)怎么做賬呢，還有客戶寄來一些成本票，辦理機(jī)動(dòng)車證件，汽車貼膜可以做費(fèi)用嘛，做什么科目
借管理費(fèi)用，停車服務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
單位的車可以的管理費(fèi)用，汽車費(fèi)。
老師，辦公用的車，開的專票月卡停車費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嘛，那怎么做賬呢
可以的，上面寫了， 借管理費(fèi)用，停車服務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
我看備注寫的一年，袋預(yù)付賬款嘛
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放款。按月借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
辦機(jī)動(dòng)車證件，貼膜也可以做費(fèi)用嘛，管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款嘛
可以的，可以這么做的。
這種屬于管理費(fèi)用屬于什么費(fèi)呢，
不好意思看不清楚
就是我剛剛問的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票，開的租賃服務(wù)—月卡停車費(fèi)
發(fā)票單位月，數(shù)量12，金額1800，備注23年7.1—24年6.30
我想這張發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后直接一次性抵扣還是做費(fèi)用每月攤銷
跨年了不可以也沒有跨年的可以啊
那就做管理費(fèi)用—停車服務(wù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 預(yù)付賬款嘛
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放款 。按月借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。 剛和你說了跨年不能做管理費(fèi)用
沒有付錢帶什么
可以做管理費(fèi)用—停車服務(wù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付賬款嘛
你好可以可以可以 管理費(fèi)用是一個(gè)月的