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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-08-02

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-04-07

計提工資借：相關(guān)成本費用，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資。計提五險一金，借：相關(guān)成本費用，貸：應(yīng)付職工薪酬—基本養(yǎng)老保險/基本醫(yī)療保險/失業(yè)保險/工傷保險/生育保險/住房公積金。發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款—社會保險費，銀行存款

2024-01-10

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-05-11

1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資? 一社保(?公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān))? 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資? 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資:? 借:應(yīng)付職工薪酬工資? 貸:銀行存款? 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))? 一公積金?(個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅:? 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān))? 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))? 一公積金?(個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款

2023-04-03