老師，現(xiàn)在我來(lái)一個(gè)公司上班，這個(gè)公司以前購(gòu)買(mǎi)材料，然后又以單項(xiàng)包工的形式請(qǐng)人施工，建高架房倉(cāng)庫(kù)，資金一直沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)，現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)建成要投入使用了，多數(shù)資金也已經(jīng)付了，在賬目方面我要怎么處理呢？是把各種材料發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過(guò)來(lái)計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎？可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過(guò)來(lái)。我應(yīng)該怎樣處理這個(gè)賬目？

我們是一個(gè)商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣(mài)給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠(chǎng)家給我們報(bào)銷(xiāo)的。所以廠(chǎng)家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi)，發(fā)票才會(huì)報(bào)銷(xiāo) 但是他返給我們的時(shí)候，他不打到我們的公戶(hù)上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶(hù)頭，他會(huì)定時(shí)的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶(hù)頭里的錢(qián)用掉，剩下的我們給他用公戶(hù)打打過(guò)貨款去，這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢(qián)對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái)，而且從來(lái)不打到我們的公戶(hù)上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢(qián)的陳列費(fèi)發(fā)票？他就應(yīng)該返給我們多少錢(qián)，但是他不打到我們的公戶(hù)上，這樣錢(qián)就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶(hù)打款的錢(qián)，和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦啊？有風(fēng)險(xiǎn)嗎

企業(yè)要賣(mài)掉以前年度買(mǎi)的車(chē)輛，當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) （沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本，企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用） 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了，所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話(huà) 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎？（麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎？） 然后要賣(mài)掉這輛車(chē)的話(huà) 是不是要先提折舊？之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的？如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)？ 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎？幾個(gè)字的回答 真的看不懂

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買(mǎi)了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了?，F(xiàn)在對(duì)公賬戶(hù)我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢(qián)退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話(huà)就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶(hù)有足夠的錢(qián)了，再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

老師好，比如公司是研發(fā)a設(shè)備的，經(jīng)常研發(fā)認(rèn)人員直接領(lǐng)用后材料我就把成本記到這個(gè)a設(shè)備上，但是有時(shí)候研發(fā)人員領(lǐng)用后又外發(fā)加工后再領(lǐng)用的，加工回來(lái)后的東西比如外發(fā)時(shí)材料叫鋼管一塊錢(qián)，收回來(lái)叫固定板五毛錢(qián)，實(shí)際就是加工費(fèi)，能不能記賬時(shí)就記研發(fā)人員領(lǐng)用鋼板一塊錢(qián)，然后再重新入庫(kù)底板五毛再領(lǐng)用，總共就還是一塊五減少了外發(fā)程序，因?yàn)轭I(lǐng)料時(shí)研發(fā)人員根本沒(méi)寫(xiě)明上外發(fā)財(cái)務(wù)根本不知道