老師，5月份收到的一張普票型號開錯了，現(xiàn)在對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確的正數(shù)發(fā)票（金額未變），要怎么做賬務(wù)處理
你好，就做原來一模一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。
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我上個月收到一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，對方告知錯了 ，在本月開具了一張負(fù)數(shù)沖回原來的，又開了一張正確的，我要怎么處理呢
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請問老師，上月開錯一張收購發(fā)票數(shù)量錯誤金額正確，上月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在表二哪里？
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老師由于發(fā)票內(nèi)容開錯發(fā)票又是跨月的，4月份我開了一張2萬的負(fù)數(shù)發(fā)票又開了一張正數(shù)2萬的發(fā)票。這樣4月份做賬務(wù)處理還用做嗎
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老師，5月份收到的一張普票型號開錯了，現(xiàn)在對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確的正數(shù)發(fā)票（金額未變），要怎么做賬務(wù)處理
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11月份我公司收到一張普通發(fā)票，對方把我公司的稅號開錯了一個數(shù)字，當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)錯誤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理？聯(lián)系對方開具正確發(fā)票嗎？收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理？
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老師，收到一負(fù)一正，這樣做正確嗎？
你好 是的是這樣處理地的 對?
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下這樣一負(fù)一正（金額不變），能否不做賬務(wù)處理，直接把這兩張發(fā)票放在當(dāng)時開錯的發(fā)票后面？
你好，這樣不行。他是兩個月的業(yè)務(wù)啊。咱們5月份發(fā)票是錯誤的，咱不是正常入賬的嗎？ 然后咱現(xiàn)在收到1正1負(fù)的發(fā)票，所以咱這個月需要也進(jìn)行賬務(wù)處理才對。
好的。負(fù)數(shù)的發(fā)票也要把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的也負(fù)數(shù)，然后按正確的在入庫然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？
如果咱們后來再收到正確的發(fā)票1正1負(fù)嗎？金額是一樣的，對成本沒有成本可以不調(diào)整的。
對成本沒有影響，上面那張圖片的一負(fù)一正分錄把結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一步直接刪掉就可以是吧？
把那一路刪掉是可以的。