上月預提職工薪酬1萬，這月實際發(fā)放只有8千，請問該怎么做賬呢
你好，實際哪個數(shù)據(jù)是準確的差異怎樣產(chǎn)生的？
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上個月預提了工資，這個月做賬，只需要直接發(fā)放就可以了嗎，直接借應付職工薪酬嗎，然后預提的工資和發(fā)放的工資是不一樣的，怎么做這個月的分錄呢？
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你好老師，我想問一下我們2020年12月的工資做了預提，憑證，借職工薪酬工資200要，貸應付職工薪酬200萬，一月份實際發(fā)放時，借應付職工180萬，銀行存款180萬，這樣有20萬在上一年多計提了，多進工資了，那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
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老師你好，9月份工資計提的是借:管理費用 123貸：應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實際扣的有個人所得稅，這該怎么調(diào)賬呢
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老師你好，9月份工資計提的是借:管理費用 123貸：應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實際扣的有個人所得稅，但個稅當月沒有計提直接扣了，這該怎么調(diào)賬呢
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你好，老師，請問一下，比如我每個月實際發(fā)放工資為10萬，計提時候：借：制造費用10萬，貸：應付職工薪酬10萬，發(fā)放時有個員工的代扣保險款1萬，借：應付職工薪酬11萬，貸方：銀行存款11萬，那這樣不是我的應付職工薪酬計提少了1萬嘛，但是這1萬又不該進入制造費用的啊，怎么處理才合適呢
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實際發(fā)放的數(shù)據(jù)才是準確的。因為會計著急離職，就估摸著預提了一個數(shù)據(jù)。
就把多計提的紅沖著，當時計提相反的分錄金額是2000元。
老師，不好意思，剛剛我沒說清楚。預提的1萬里面有5千銷售費用，5千管理費用?，F(xiàn)在實際發(fā)生額是2千銷售費用，6千管理費用。我不僅要紅沖，還得調(diào)整這個多出來的1千管理費用吧。。。。。
啊，是的，是這樣處理對的是的。
老師呀，調(diào)整分錄咋做
那實際哪個數(shù)據(jù)是準確的，是2000和6000，這個是準確的是吧？
那就把多寄的3000元銷售費用紅沖。 然后再補充計提一個1000的管理費用。
老師，我能否直接把上個會計做的這筆預提工資的全部紅沖，然后在本月重新計提6月工資，行不？
你好 可以這樣行也好理解?
不對 再計提 是 8000 不是6000? 上面不是說發(fā) 8000 嗎?
是發(fā)8千，2千的銷售費用，6千的管理費用。
你不是說把1萬全紅沖嗎？然后再按正確的8000計提就行了。
好的好的，謝謝老師全程解答我的問題
不客氣的問題解決，請好評。