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我是想問:之前房租是掛的往來, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在要做成費(fèi)用,可以直接在本月做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 沖掉應(yīng)付賬款嗎?或者需不需要調(diào)賬或沖紅重新做分錄

2023-07-26 09:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-26 09:39

同學(xué),你好 嗯嗯,可以直接做

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同學(xué),你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
您好,這個(gè)是可以直接做的
2023-07-26
好,可以的,可以這樣處理的,對的。
2023-07-26
1.先將之前的房租分錄反向沖銷:借:其他應(yīng)付款-備用金(金額為原來借方的金額)貸:管理費(fèi)用-房租(金額為原來貸方的金額) 2.然后,重新做一筆貸方對應(yīng)公賬的分錄:借:管理費(fèi)用-房租(正確的金額)貸:銀行存款(正確的金額)
2023-12-05
你好,如果暫估和發(fā)票的一致的話,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以的。
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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