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之前做的借活動成本貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在要用管理費用沖回 是怎么做分錄呢

2022-10-27 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 09:43

同學(xué)您好,一般是紅字沖回原暫估的,藍字記管理費用的

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快賬用戶3896 追問 2022-10-27 09:46

之前做的不是管理費用 做的是成本然后暫估的,那我現(xiàn)在想用管理費用沖回是直接借管理費用紅字貸應(yīng)付暫估紅字就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 09:54

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶3896 追問 2022-10-27 10:02

老師那沖管理費用我可以沖工資嗎?之前做的活動成本 現(xiàn)在可以用工資沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 10:12

你好,也行的, 沒問題

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快賬用戶3896 追問 2022-10-28 08:54

老師 ,在外地預(yù)繳的個人工資所得 會計分錄怎么做? 需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 09:19

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅所得稅 銀行存款 不需計提,單位統(tǒng)一月計提一次即可

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同學(xué)您好,一般是紅字沖回原暫估的,藍字記管理費用的
2022-10-27
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-02-05
應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023-02-23
借管理費用 負數(shù),貸其他應(yīng)付款 負數(shù)
2020-09-14
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