我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進(jìn)項票做到勾選認(rèn)證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認(rèn)證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
不用撤銷的，你在進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現(xiàn)代服務(wù)，生活服務(wù)等進(jìn)項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進(jìn)項，當(dāng)時沒有勾選抵扣，現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進(jìn)項票，我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進(jìn)項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進(jìn)項嗎？
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進(jìn)項票做到勾選認(rèn)證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認(rèn)證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
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老師問一下上期留底稅額怎么改
你好，這個沒法修改的，具體的哪里不對？
上期的期末留底是自動到這期的（上期留底）是嗎 不需要手動改是嗎
對的，是的，是這么做的。
老師主表的進(jìn)項稅額可以改 是嗎
不可以的，附表二里面修改，它自動變化。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師我更正跨年的增值稅 有當(dāng)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票沖前幾個月的正數(shù)發(fā)票 是計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項發(fā)票 計算抵扣那張表有當(dāng)期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢
你銷售發(fā)票開出去的負(fù)數(shù)嗎？
是的 我看跟前兩個月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
哦 老師就是更正稅務(wù)報表 有一個投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進(jìn)項稅那個表 有個當(dāng)期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負(fù)數(shù)嗎
你有正數(shù)銷售額嗎？如果沒有的話，你看一下你填寫輔助能保存了嗎？
有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢
打錯了，我說的是負(fù)數(shù)正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額，你看一下你能填寫進(jìn)去吧。
老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動改 就是不知道負(fù)數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去
需要減去的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計。