不用撤銷的,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做到勾選認(rèn)證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認(rèn)證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
報(bào)銷差旅費(fèi)為什么是填現(xiàn)金流量表里收到其他,感覺是支付,流出?
老師。我公司準(zhǔn)備自營(yíng)出口。海關(guān)公司已經(jīng)弄過。就是我現(xiàn)在要先做什么?是稅務(wù)備案嗎
異地預(yù)交稅款是按照含稅還是不含稅
@樸老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票,要沖銷暫估,我們稅務(wù)上要納稅調(diào)整,賬務(wù)上是不是要:借方:應(yīng)付賬款——暫估,貸方:利潤(rùn)分配——以前年度損益調(diào)整。
電子發(fā)票(鐵路電子客票),就是坐高鐵的票可以勾選抵扣嗎
集體福利個(gè)人消費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,為什么集體福利個(gè)人消費(fèi)又視同銷售?
老師,我們整個(gè)廠區(qū)及辦公區(qū)等地購(gòu)買監(jiān)控設(shè)備,簽訂的是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)合同,開的發(fā)票是:*信息技術(shù)服務(wù)*視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),請(qǐng)問這一項(xiàng)支出計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
公司小程序認(rèn)證,財(cái)付通支付科技給公司公戶轉(zhuǎn)了一分錢,請(qǐng)問這個(gè)怎么入賬呢?
老師請(qǐng)問一下,銀行付款了,但是發(fā)票沒開,這種這個(gè)應(yīng)付賬款掛賬怎么調(diào)整,謝謝!
一般納稅人能收取3%的普票嗎
老師問一下上期留底稅額怎么改
你好,這個(gè)沒法修改的,具體的哪里不對(duì)?
上期的期末留底是自動(dòng)到這期的(上期留底)是嗎 不需要手動(dòng)改是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師主表的進(jìn)項(xiàng)稅額可以改 是嗎
不可以的,附表二里面修改,它自動(dòng)變化。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師我更正跨年的增值稅 有當(dāng)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票沖前幾個(gè)月的正數(shù)發(fā)票 是計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票 計(jì)算抵扣那張表有當(dāng)期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢
你銷售發(fā)票開出去的負(fù)數(shù)嗎?
是的 我看跟前兩個(gè)月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
哦 老師就是更正稅務(wù)報(bào)表 有一個(gè)投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表 有個(gè)當(dāng)期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負(fù)數(shù)嗎
你有正數(shù)銷售額嗎?如果沒有的話,你看一下你填寫輔助能保存了嗎?
有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢
打錯(cuò)了,我說的是負(fù)數(shù)正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,你看一下你能填寫進(jìn)去吧。
老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動(dòng)改 就是不知道負(fù)數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去
需要減去的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)。