老師好，我們開商業(yè)承兌匯票639660元，票據到期前分批銀行付貨款，7.19票據到期日把這筆款全付完了，供應商方又給我們把這筆款轉過來我們又操作了清票。分錄應該怎么做
你好，學員， 你們付款 借應付票據 貸銀行存款 供應商為啥付款給你們的，學員
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老師，我公司三月份收到一筆商業(yè)承兌貨款，四月把這筆承兌轉入別的商貿公司，分錄為：借應付賬款—xx公司10萬貸：應收票據10萬。10月這筆錢對方公司轉給了我們法人的賬戶，現在我這筆分錄怎么調平？？財務報表上應付賬款顯示是負數。
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老師好，公司開給供應商銀行承兌匯票，開匯票，我們先把錢打到我司銀行的保證金賬戶，付了承兌匯票的手續(xù)費，開了一張匯票，請問這筆業(yè)務的分錄怎么做
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老師，你好，2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票，我們于2022年1月背書給供應商了，然后，上個月票據到期了，客戶沒承兌，后面，客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀？
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老師，我們轉出去一張商業(yè)承兌付給材料商，但是這張票的承兌人到期沒有付款，材料商就把我們這幾個上游公司都給起訴了，最后扣的是我們公司的票，當時我們出這個票的時候，做的分錄是，借應付賬款，貸應收票據，這次扣我們帳戶上的錢，這個分錄又咋做，這個錢還有起訴費等各種費用
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老師好，我們開商業(yè)承兌匯票639660元，票據到期前分批銀行付貨款，7.19票據到期日把這筆款全付完了，供應商方又給我們把這筆款轉過來我們又操作了清票。分錄應該怎么做
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對面的會計做的，我還不知道呢，需要再改的時候，我再找您，謝謝你了
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就是相當于我們給他們開出一個商業(yè)承兌匯票，后實際銀行付款了，這樣就算重復了吧，然后又退給我們清票，好像是這樣
本來應付票據和應付賬款都清了，又來這么一步不知道咋整了
你們開出的票，你們付款是正常的
但是我們相當于付了兩次呢，一次票據一次銀行
這樣的話 收到錢，沖減之前的付款分錄即可的
這是我們之前的記賬分錄，這樣的話收到錢然后清票怎么沖減
收到款 借銀行存款 貸應付票據
好的，謝謝老師
不客氣，學員，祝你工作順利