#提問#老師你好請問之前我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做了生物性資產(chǎn)損失，填了損失的表，但是我沒有做會計賬務處理，所以報表也就沒損失，現(xiàn)在稅務要來查，我這個要怎么處理？
你好，那您實際這個就屬于虛假的是吧？虛假的咱只能實話實說，咱就是造假做上賬上了也能查出來。
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請問老師，第四個季度申報的時候，顯示交所得稅，因為我資產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調減，領導建議最好第四季度不要交，請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了?？梢詥幔繘]有什么風險吧？
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#提問#老師你好請問之前我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做了生物性資產(chǎn)損失，填了損失的表，但是我沒有做會計賬務處理，所以報表也就沒損失，現(xiàn)在稅務要來查，我這個要怎么處理？
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老師，2022年度計入營業(yè)外支出壞賬損失100萬，2024年發(fā)現(xiàn)當時記錯了，2024年賬務怎么處理，當時22年的所得稅匯算清繳沒有進行稅前扣除，因為這個壞賬損失只是因為之前往來科目掛的有問題導致的
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實際是損失了的，但當時沒有具體的損失多少，所以我估了個說填的
實際損失的比我報的還要多，只是資產(chǎn)分散了沒有具體的盤點過
您就先看一下具體情況，然后按照這個數(shù)據(jù)咱進行賬務處理，把這個賬補上。
哦！老師我現(xiàn)在看了我賬務比我填寫損失的數(shù)據(jù)還少，我賬務損失了72萬。我填報損失表才有48萬。這個要怎么處理？
那就是看哪個是準確的唄，如果申報表是準確的，那咱把賬少記的就補上。