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老師,科目余額表的成本總額,對不上利潤表的成本是什么原因呢

2023-07-19 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 19:09

你看下你是不是有紅沖的

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:15

沖成本的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:16

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:20

對,我是調(diào)整了1—6月的部分收入跟成本,同時沖減了收入、成本,為啥這會導(dǎo)致兩個表數(shù)據(jù)不一致呢

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:23

你把收入紅沖的放到貸方負(fù)數(shù),成本的放到借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:33

我是這樣操作的,但是領(lǐng)導(dǎo)問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對不上,該怎么找差異呀

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:39

那不對,你看下你的正數(shù)多少,負(fù)數(shù)是多少,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。

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你看下你是不是有紅沖的
2023-07-19
你好,這個找一下各個損益科目金額,是不是對的上的
2022-01-17
這個只有逐月查賬核實原因了。
2022-01-27
你好!這種情況通常是由于會計處理上的差異造成的。例如,利潤表中的成本可能已經(jīng)扣除了存貨的變動,而科目余額表中的成本則可能僅僅反映了原材料的采購成本,未考慮存貨的消耗。還有可能是期末調(diào)整分錄未同步更新導(dǎo)致的。建議仔細(xì)核對相關(guān)會計分錄和調(diào)整記錄。
2024-11-12
你好,你看一下你是不是匯算清交有退回來的企業(yè)所得稅紅沖的。要是補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。
2023-07-17
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