你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借：庫(kù)存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過(guò)來(lái)，而且錢也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

你好老師：小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款，由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票，對(duì)方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票，但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款，，但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬，是不是應(yīng)該直接走收入，可以這筆錢是屬于專款呢，那我應(yīng)該如何做賬，我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目

老師，3月份支付了一筆報(bào)銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費(fèi)用。我們公司是工業(yè)制造業(yè)，現(xiàn)在在運(yùn)營(yíng)抖音，蓋了個(gè)直播間。1月份就開始蓋了，蓋了一個(gè)星期，完工后，我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對(duì)方是3月2號(hào)才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后，又從公司申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷，把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號(hào)公司付的這筆報(bào)銷款。老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況，我該怎么做賬呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造，去年接了一個(gè)項(xiàng)目，我們的上家讓我們公司購(gòu)買模具，他們那邊出65%的模具款，余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中，現(xiàn)在的問(wèn)題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊，我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢，之前買進(jìn)來(lái)的時(shí)候做的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票，但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 付了一筆醬油瓶的模具款 但是這筆款是達(dá)到玻璃瓶制作數(shù)量才可以抵貨款 這樣的話開過(guò)來(lái)模具費(fèi)的發(fā)票該怎么做賬呢