友友們，請教一個(gè)問題接管了一個(gè)新公司，做賬錄入期初余額有銀行存款，留底稅有金額，加計(jì)遞減也有金額，怎么錄入期除余額才能試算平衡，填寫在哪個(gè)科目，其他科目沒有起初
他之前沒有賬務(wù)處理嗎？
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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借貸記賬法下，賬戶的左方稱為借方，右方稱為貸方。所有賬戶的借方和貸方按相反方向記錄增加數(shù)和減少數(shù)，即一方登記增加額，另一方就登記減少額；期末借方余額（一般在借方，有些賬戶可能無余額）計(jì)算公式=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額。 我的問題是上述原理和公式，是不是指的同一類的會計(jì)科目，比如一個(gè)公司一定時(shí)期內(nèi)的銀行存款，借方增加，貸方減少，公式也僅指銀行存款的借貸方加減，而不能含有任何別的科目，包括庫存現(xiàn)金？
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老師好！公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件，一月啟用，現(xiàn)在錄入期初數(shù)，做去年年末各科目余額的試算平衡，去年之前沒有記賬，現(xiàn)在通過對賬只對出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品，這幾個(gè)科目，請問我只針對這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
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老師，我新到了一個(gè)公司，這家公司以前沒有會計(jì)，沒有做內(nèi)帳，新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額，兩個(gè)應(yīng)收賬款余額，固定資產(chǎn)（21年買的一臺車，現(xiàn)在每月需要還款），一家應(yīng)付賬款，我該怎么建賬，不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目？
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?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?，F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個(gè)科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司
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接著他之前的申報(bào)來做。
要不你的前后不銜接吧
沒有，才接管的
看一下他是什么時(shí)間成立。
比如銀行存款有余額我在錄入期初數(shù)據(jù)是借方，那貸方填寫那里
有1000多的增值稅留底
你就說怎么做
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額1000多。剩下的在沒有余額了的情況下，放到未分配利潤里面去。
銀行存款的余額借方有數(shù)據(jù)，那要平衡填寫在哪一個(gè)科目
這個(gè)增值稅留底的后面要用
你好，未分配利潤里面的。
后面要抵扣的時(shí)候那又怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 未交增值稅，借方貸方減去，這個(gè)就是抵扣。
分錄我知道，意思是留底增值稅余額的和銀行存款的余額貸方填寫在未分配利潤里面這樣才能和借方平衡
對的，是的，其他的沒有余額，只能差額放到未分配利潤。