鄒老師好，我們是建筑公司，我們6月所屬期申報(bào)了未開票收入，在7月開出了發(fā)票，分別怎么做賬務(wù)處理呀？我咨詢了幾個(gè)老師，都感覺(jué)有疑惑，麻煩指點(diǎn)迷津，謝謝
您好 請(qǐng)問(wèn)6月份未開票收入怎么寫的分錄？ 對(duì)不起 點(diǎn)快了 沒(méi)看見是向鄒老師提問(wèn) 抱歉
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào)，所以想請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了？那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀？然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候，上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！
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你好，老師，我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專管員出通知，當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào)，因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的，所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒(méi)打，也沒(méi)有及時(shí)在七月初申報(bào)，所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào)，但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開票時(shí)沒(méi)有按專管員說(shuō)的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票，開成7月匯率了，現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！
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老師，現(xiàn)接手一家公司，發(fā)現(xiàn)這家公司2020.1-2021.6月賬務(wù)都沒(méi)有處理，每個(gè)月開了兩三張發(fā)票，報(bào)稅就只報(bào)了這兩三張發(fā)票的收入，銀行其他進(jìn)出款項(xiàng)都沒(méi)入賬，商場(chǎng)銷售的營(yíng)業(yè)額進(jìn)銀行，支付的貨款也走銀行（這些貨款是單獨(dú)轉(zhuǎn)給個(gè)人的，沒(méi)有進(jìn)對(duì)方的公賬），人員的工資還是走銀行（個(gè)稅也沒(méi)申報(bào)），請(qǐng)問(wèn)這7月份做賬如何補(bǔ)救？懇請(qǐng)老師們指點(diǎn)迷津，謝謝
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老師好，我們是建筑公司，我們6月所屬期申報(bào)了未開票收入，在7月開出了發(fā)票，分別怎么做賬務(wù)處理呀？我咨詢了幾個(gè)老師，都感覺(jué)有疑惑，麻煩指點(diǎn)迷津，謝謝
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鄒老師好，我們是建筑公司，我們6月所屬期申報(bào)了未開票收入，在7月開出了發(fā)票，分別怎么做賬務(wù)處理呀？我咨詢了幾個(gè)老師，都感覺(jué)有疑惑，麻煩指點(diǎn)迷津，謝謝
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你好，目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā)，個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元（這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅） 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元（這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11） 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好？
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64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
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請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社，養(yǎng)的老鵝種死了幾十只，賬上要怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社，23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人，現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào)，要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅，現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn)，如果報(bào)在22年12月，就會(huì)超500萬(wàn)，會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅？或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)？現(xiàn)該怎么操作好？
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A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無(wú)法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票，現(xiàn)計(jì)劃自己成立個(gè)體工商戶（核定征收），經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理，（第一問(wèn)：是否應(yīng)該是國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸）再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個(gè)體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議，個(gè)體工商戶公賬付款，再由個(gè)體工商戶開具運(yùn)輸發(fā)票給A公司，個(gè)體工商戶公賬收款”這樣是否可行？稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用？
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老師，我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的，但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
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企業(yè)注消時(shí)，之前存入銀行公戶的投資款，能直接還給股東嗎？用不用交個(gè)稅，比如說(shuō)之前投100萬(wàn)，現(xiàn)在沒(méi)贏利，只剩85萬(wàn)，能直接還給股東嗎
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集團(tuán)審計(jì)， 不是重要組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱，應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，無(wú)需了解組成部分CPA，無(wú)需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒(méi)明白。不沖突么
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老師小規(guī)?？梢蚤_3%普票嗎？開3%的普票是不不享受30的免稅政策
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沒(méi)事老師，您也可以幫我解答，6月我這樣做的分錄
7月份開票的金額跟六月未開票收入金額沒(méi)有差異吧？
沒(méi)有差異的老師
先紅沖未開票收入 借 應(yīng)收賬款 借方紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
然后根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師，您幫我看看我在賬套做的分錄對(duì)不對(duì)，我還需要補(bǔ)做一筆藍(lán)字分錄嗎？
沒(méi)有金額差異 您這樣做分錄可以的 不需要補(bǔ)了 把未開票收入紅沖掉 增加了工程結(jié)算收入一般計(jì)稅9%
紅沖的時(shí)候不用紅沖成本嗎？只需要紅沖應(yīng)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅這三項(xiàng)嗎？我不能理解為啥不紅沖成本？而且開出發(fā)票做正常分錄的時(shí)候?yàn)樯队植唤Y(jié)轉(zhuǎn)成本？
因?yàn)槌杀窘痤~沒(méi)有差異 所以不需要紅沖 其實(shí)您紅沖對(duì)當(dāng)月沒(méi)有任何影響 因?yàn)榻痤~是一樣的 就是體現(xiàn)一下紅沖的過(guò)程而已
老師，你幫我再好好看看我重新做的三筆分錄有沒(méi)有問(wèn)題，謝謝啦
沒(méi)有問(wèn)題的哈 就是這樣