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Q

小規(guī)模代開專票，本季度也開有普票，增值稅季報怎么填寫？

2023-07-15 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-15 21:57

您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:02

可是最后還出現(xiàn)本期應補稅額是專票1%的金額，怎么處理

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:04

減免稅申報表需要填寫專票減免的2%稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:06

學員您好，是的，對的

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:08

老師看得見發(fā)的圖片嗎？第15和第16行是專票的3%稅額，是這樣填寫嗎，減征額應該和減免稅申報表一樣金額吧？一開始自動跳出來的是2%的金額，現(xiàn)在是我手動改上去的好像不對

老師看得見發(fā)的圖片嗎？第15和第16行是專票的3%稅額，是這樣填寫嗎，減征額應該和減免稅申報表一樣金額吧？一開始自動跳出來的是2%的金額，現(xiàn)在是我手動改上去的好像不對
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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:09

先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:12

你的第二句話里，減免稅額欄是主表還是哪里呀

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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:13

這個是附表減免明細表

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:17

不懂在上圖哪里填收入的2%

不懂在上圖哪里填收入的2%
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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:20

學員您好，是的，對的第一行

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快賬用戶1391 追問 2023-07-15 22:26

那主表還要補交稅那專票1%稅額，怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:28

學員朋友您好，引用附表的數(shù)據(jù)，檢查一下邏輯是否正確

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您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行
2023-07-15
你好，代開專票? 填寫在1-3欄次里面去? ?；? 普票不超過45萬 填寫10欄免稅銷售額 欄次去?
2021-10-09
你好，現(xiàn)在季度45萬免增值稅專票需要交普票不用。
2021-06-02
你好！你這個已經(jīng)超過了起征點了，全部加起來填入第一行， 專票填入第二行
2024-01-05
你好，第一行填寫24+2+25。第二行填寫2第三行填寫24。
2025-04-09
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