可是最后還出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)稅額是專(zhuān)票1%的金額，怎么處理

減免稅申報(bào)表需要填寫(xiě)專(zhuān)票減免的2%稅額嗎

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

老師看得見(jiàn)發(fā)的圖片嗎？第15和第16行是專(zhuān)票的3%稅額，是這樣填寫(xiě)嗎，減征額應(yīng)該和減免稅申報(bào)表一樣金額吧？一開(kāi)始自動(dòng)跳出來(lái)的是2%的金額，現(xiàn)在是我手動(dòng)改上去的好像不對(duì)

先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

你的第二句話(huà)里，減免稅額欄是主表還是哪里呀

這個(gè)是附表減免明細(xì)表

不懂在上圖哪里填收入的2%

學(xué)員您好，是的，對(duì)的第一行

那主表還要補(bǔ)交稅那專(zhuān)票1%稅額，怎么填寫(xiě)