老師你好，本期我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了8466（圖一），后來我又填寫了增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，自動(dòng)生成了圖二（附表四）金額，那我需要把新認(rèn)證的8466加進(jìn)圖二金額中嗎？
你好同學(xué)，這個(gè)是不需要的，
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老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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本月進(jìn)項(xiàng)票抵扣平臺(tái)顯示有一張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票非正常，提示需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如圖三）我就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)金額做到賬里，今天申報(bào)時(shí)候填在了增值稅附表二里面的20欄，如圖一）確認(rèn)申報(bào)后提示我這個(gè)，如下圖二
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老師好，第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片，所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)摘要我畫了紅框，我怎么寫？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對(duì)嗎，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額。（進(jìn)來是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要，分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎
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老師你好，本期我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了8466（圖一），后來我又填寫了增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，自動(dòng)生成了圖二（附表四）金額，那我需要把新認(rèn)證的8466加進(jìn)圖二金額中嗎？
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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那我只要正常填圖一的就可以了嗎？圖二自動(dòng)生成的金額不用管嗎？
是的，您本期如果可以遞減，本期實(shí)際遞減額里面就是實(shí)際遞減的
如果有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，需要在本期調(diào)減額中反映
好的，本期沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問圖二中實(shí)際遞減額是如何計(jì)算出的？
根據(jù)本期應(yīng)納稅額，應(yīng)按稅額大于本期可抵減額，實(shí)際抵減額等于本期應(yīng)納稅額，應(yīng)按稅額小于抵減額，實(shí)際抵減額等于本期可抵減額
后面出現(xiàn)了這個(gè)提示怎么搞？
同學(xué)，您看一下四表是否沒有保存，是否有數(shù)據(jù)
四表就是之前發(fā)的圖二，里面自動(dòng)生成的金額是3562.27，且已保存
同學(xué)，就是說您看一下進(jìn)項(xiàng)稅*10%是不是等于本期抵減額呢
這是原始表格，發(fā)生額是自動(dòng)生成的，那我是不是本期遞減額填進(jìn)項(xiàng)的10%？現(xiàn)在就是只要本期遞減的這欄填了數(shù)字主表就不會(huì)出現(xiàn)提示。那本期遞減額這欄應(yīng)該填什么金額？
這是原始表格四
請(qǐng)問一下二表進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的數(shù)是不是自動(dòng)生成的？