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老師,您好,我有一筆業(yè)務不會做賬。因為進項票比我們開出的銷項票晚了兩個月拿回來。您幫我看看這個怎么做賬務處理,和分錄?還有就是快賬軟件里面我都不知道怎么做紅字暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本

2023-07-15 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-15 09:05

進項票晚回來,還是在收到發(fā)票當月正常做賬。 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶5015 追問 2023-07-15 09:46

那在4月份要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 09:55

你在4月做暫估,正常做后邊的分錄

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進項票晚回來,還是在收到發(fā)票當月正常做賬。 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2023-07-15
同學你好,一般情況下,根據(jù)上年的利潤表結(jié)構(gòu),和本月的收入,來估算的。
2021-06-05
你好,進項和銷項現(xiàn)在可以按照他們的余額統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目,這個可以年末統(tǒng)一做一筆,內(nèi)賬的進項發(fā)票,可能會比外賬的進項發(fā)票少,這個是沒關系的,內(nèi)賬是按照實際的業(yè)務來的
2021-03-23
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎
2021-04-25
你之前的分錄是怎么做的?
2021-12-10
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