小規(guī)模納稅人，如果季度看下來，普票超出了45w專票比如開了20萬，那最后應(yīng)交增值稅是多少，小微企業(yè)性質(zhì)哦，那最后的應(yīng)交稅額是多少啊，我看申報表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的，另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的，做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅，等實際扣款增值稅，實際比計提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么

老師 增值稅主表上面的未交增值稅 和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 有什么聯(lián)系？我看實際繳納金額就是銷項減去進(jìn)項得出來的數(shù)據(jù) 而期末未交只是變成了下一期的期初余額 這也沒聯(lián)系呀

老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個憑證

老師好，請問增值稅申報系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢，這個5分錢要怎么處理？我們是1%小規(guī)模。

老師你好！因申報增值稅報表時小數(shù)點額度數(shù)有差異，如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報表系統(tǒng)自動算出10.56，當(dāng)時按申報表的交了10.56，現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅借方有余額，請問怎樣調(diào)整賬務(wù)？謝謝！