金蝶，小規(guī)模季度如果有利潤(rùn)會(huì)自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅

期初數(shù)據(jù)是這樣輸入嗎

請(qǐng)問二季度有利潤(rùn)么 截圖看不清楚 可以截圖清晰一點(diǎn)么

有的，24000多利潤(rùn)總額

不是看總的利潤(rùn) 是看二季度有沒有利潤(rùn) 您總的利潤(rùn)是1-6的 1-3月份的已經(jīng)計(jì)提過了 要看4-6有沒有利潤(rùn)

第一季度虧1200的，第二季度25000多

我是4月接手的，就是3月上個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆去年第四季度的所得稅，造成第二季度系統(tǒng)不能自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅

那我是不是手動(dòng)計(jì)提上去

那您二季度手工計(jì)提寫分錄就好了

匯算清繳補(bǔ)交了187元，這次需要繳納1201元，在繳納時(shí)系統(tǒng)又扣除了這個(gè)187元，是不是這個(gè)也得手動(dòng)

在繳納時(shí)系統(tǒng)又扣除了這個(gè)187元 什么時(shí)候扣除的？您說的扣款分錄還是？

是4月匯算清繳補(bǔ)的，我4月份接手，

是的 也要自己手工調(diào)整

就是把第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅改成1201是吧

那這個(gè)第一季度繳納去年第四季度的企業(yè)所得稅金額呢，也影響我現(xiàn)在的報(bào)表

如果不想影響的話 最好是把前面會(huì)計(jì)做的分錄調(diào)整一下 不用所得稅費(fèi)用 用以前年度損益調(diào)整科目

我試試看，謝謝老師，我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是小規(guī)模納稅人

那直接用利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)科目

那老師，這里期初數(shù)據(jù)還要帶著是不是，再做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸？

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅

期初數(shù)據(jù)那里需要向我報(bào)表那樣填寫嗎