你好,你可以進入其他應付款。相當于老板墊資。
老師,您好,請教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶的錢發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時,需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款—老板 然后發(fā)工資時,借應付工資 貸:庫存現(xiàn)金?但是實際上財務并沒有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
老師:公司有兩套賬,一套是有發(fā)票外賬,一套沒發(fā)票內(nèi)賬。公司不留現(xiàn)金,報銷費用都是用個人私戶當庫存現(xiàn)金用,直接轉(zhuǎn)賬。個人賬戶也往公戶轉(zhuǎn)賬用作發(fā)工資交稅。這樣可以把一個固定的私人賬戶當做庫存現(xiàn)金用嗎?
老師,您好!公司賬務一直是代賬公司處理,基本戶都沒做過賬,一直走現(xiàn)金科目,我現(xiàn)在如果把銀行存款做上,怎么處理呢,是直接借銀行存款貸庫存現(xiàn)金,還是怎么做?
老師,新開的餐飲公司,第一個月就開了幾張發(fā)票,但是收的錢沒有走公戶,如果做賬的話,是借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入吧
公司把公司的微信賬戶里錢轉(zhuǎn)到公司賬戶上,但是公司賬面庫存現(xiàn)金-微信科目里沒有余額,如果做借:銀行100 貸:庫存現(xiàn)金-微信 100 那庫存現(xiàn)金就是負數(shù),怎么做分錄合適?
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
那如果公司這邊要求報銷都走私戶,長期這樣操作是不是有稅務風險
像這種私戶報銷,發(fā)票又想入外賬有沒有合理規(guī)范的操作方法
你有發(fā)票,一般沒什么問題。
是的,有發(fā)票,可是長期老板墊資,還得從基本戶提現(xiàn),還老板借款沒有稅務風險嗎
這個借款(庫存現(xiàn)金) 提現(xiàn)(歸還借款) 動作一直頻繁,并且金額較大,沒有任何稅務風險
你好,沒關(guān)系的,還款是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。