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你好，其他應(yīng)收款二級(jí)科目是老板嗎？

2023-07-13

您好，你的處理方法是正確的，可以按照你提出的分錄進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并要求老板出具協(xié)議說(shuō)明。但也有一點(diǎn)提醒你，之前是不是你做的賬你不動(dòng)與你無(wú)關(guān)，你動(dòng)了，責(zé)任就你來(lái)?yè)?dān)。另外，2023年幫老板代付的，于2023年年末此款并未歸還，稅務(wù)上有視同分紅，未納個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)。兩個(gè)選擇，一：之前與你無(wú)關(guān)，也不去動(dòng)，你接手的業(yè)務(wù)保證正確即可；二：像你所說(shuō)的那樣，讓業(yè)務(wù)從始就保持正確。

2024-12-24

你好，從賬上看，是公司欠個(gè)人款22203.35

2024-02-06

從會(huì)計(jì)處理看，可做 “借：應(yīng)收賬款 70，貸：其他應(yīng)付款 70” 的調(diào)整來(lái)平賬。但調(diào)整要確保符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，若法人確實(shí)代企業(yè)還款或有合理協(xié)議轉(zhuǎn)應(yīng)付款則可行，否則可能違反真實(shí)性原則。同時(shí)，調(diào)整可能影響稅務(wù)，還會(huì)面臨審計(jì)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整前應(yīng)與財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)顧問(wèn)溝通并備好相關(guān)材料。

2025-01-12

您好，這個(gè)的話，是可以這樣處理的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題

2024-12-05

快賬用戶9525 追問(wèn) 2023-07-13 13:48

是的，我是不是用一個(gè)就好了，都用其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)支的時(shí)候

快賬用戶9525 追問(wèn) 2023-07-13 13:49

如果是當(dāng)時(shí)都做到其他應(yīng)付款老板，當(dāng)時(shí)就沖掉掛的？

齊紅老師解答 2023-07-13 13:50

是的，是的，是這么做的。

快賬用戶9525 追問(wèn) 2023-07-13 13:53

那我現(xiàn)在請(qǐng)教下怎么調(diào)？我是對(duì)于220000的那筆先做筆沖掉原憑證，然后重新補(bǔ)計(jì)一筆可以么？然后老板就只要存進(jìn)來(lái)83600 是吧？

齊紅老師解答 2023-07-13 13:55