做工資表的時(shí)候沒(méi)計(jì)提工資直接會(huì)計(jì)科目做成 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個(gè)怎么更正計(jì)提工資呢

你好 老師 公司有一個(gè)員工提前預(yù)支了四個(gè)月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計(jì)提工資的時(shí)候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對(duì)呢

請(qǐng)問(wèn)老師具體工資的時(shí)候我借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本帶工資，這個(gè)錢就是應(yīng)付工資的錢，就是包含個(gè)人五險(xiǎn)一金部分，然后我支付無(wú)限一金的時(shí)候我就借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，然后五險(xiǎn)一金貸銀行存款，然后其他應(yīng)付款個(gè)人部分，然后我支付工資的時(shí)候我就借應(yīng)付工資，帶其他應(yīng)收款銀行存款，這樣做賬對(duì)嗎？我們是民間非盈利組織。

老師，之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候是借生產(chǎn)成本-直接人工，貸：其他應(yīng)付款-老板的名字，然后支付工資的時(shí)候，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，這樣合規(guī)嗎。不合規(guī)我怎么調(diào)好呢？

個(gè)稅通過(guò)其他應(yīng)收做計(jì)提好，還是不做計(jì)提，發(fā)工資時(shí)直接代放應(yīng)交稅費(fèi) 我做的是 計(jì)提，借其他應(yīng)收款(個(gè)人所得稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 發(fā)工資時(shí)候，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款個(gè)稅 交稅時(shí)候借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行存款