上月做賬時（借：原材料，應(yīng)交稅額-進項，貸應(yīng)付貨款），但是此月認證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認證沒有算上個月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。

老師請問這種情況怎么做賬：汽車維修公司，買的很多材料都沒有發(fā)票，只有對方的銷售單，自己公司的入庫單。對方是說要等到一定金額以后再開發(fā)票的，那我這邊應(yīng)該怎么做賬

我新入職一家公司，之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導致現(xiàn)在財務(wù)軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致，這個怎么處理??？我查了從建立財務(wù)軟件就一直這樣操作的，如果要查找差異是個大工程，我能不能把差異一次處理了

工業(yè)企業(yè)之前做的賬全部是以購買材料的進項發(fā)票明細去入賬。但是開票的明細只是個大概，實際收貨的材料不止那些。發(fā)票跟送貨單就是總金額是對的，因為這樣入賬賬上跟實際倉庫庫存數(shù)肯定是對不上的，那現(xiàn)在重新接手做，這種情況要怎么處理呢

老師，公司那個進項發(fā)票每個月做賬只做勾選認證了的，多出來的票沒有入賬。然后進項材料只做發(fā)票上有的（發(fā)票上的明細跟送貨單不一致，只有金額是一致的）像這種情況賬上材料跟實際庫存肯定就不一樣了，這種我要怎么去做??？