老師請問這種情況怎么做賬：汽車維修公司，買的很多材料都沒有發(fā)票，只有對方的銷售單，自己公司的入庫單。對方是說要等到一定金額以后再開發(fā)票的，那我這邊應(yīng)該怎么做賬
你好， 你好， 借：庫存商品-暫估， 貸：應(yīng)付賬款
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老師您好，我們公司之前買生產(chǎn)設(shè)備時候，對方?jīng)]有給開發(fā)票，是公司股東自己出錢買的，一直沒入賬。今年賣方可以開發(fā)票了，說要給開發(fā)票，讓我們?nèi)胭~，我想問一下這種情況，賬務(wù)怎么處理？
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老師，請教您一個問題，本月我公司購入一批材料是經(jīng)過二次加工的，但是對方只給開了加工費用的專票，沒有開材料費用，但是入庫我公司又是按材料+加工費做的入庫單，請問這樣我需要怎么做賬？ 另這個票應(yīng)該是不規(guī)范得吧？需要對方重新開票嗎？
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老師請問一下汽車租賃公司的法人把自己車租出去了，以公司名義給對方開了租賃費發(fā)票。這種情況下收入和成本都該怎么做賬？
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老師請問這種情況怎么做賬：汽車維修公司，買的很多材料都沒有發(fā)票，只有對方的銷售單，自己公司的入庫單。對方是說要等到一定金額以后再開發(fā)票的，那我這邊應(yīng)該怎么做賬
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老師，新公司成立不久，員工在購買裝修材料時，自己先墊付了，因為金額不大，所以對方要累計多次后才會開發(fā)票給我公司，請問，報銷時，對公打款給這位員工后，那么再取得對方開來的發(fā)票后，賬務(wù)處理做入什么科目？
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但是下個月也不一定會有發(fā)票怎么辦呢？而這邊材料都用掉了了
就是不確定發(fā)票什么時候回來，大多數(shù)情況是，材料都被領(lǐng)用了，發(fā)票還沒回來
都是這樣，只能催對方早開票
那暫估的材料，領(lǐng)用時，還是正常做賬么
是的是的，一般是這樣的
好的謝謝老師
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