好的謝謝，老師應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是賬做的有問題嗎

這個(gè)不一定，如果你有留底或是你有進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證，可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)

我是小規(guī)模，應(yīng)該是之前的賬做錯(cuò)了

我可以怎么調(diào)整一下啊

查到原因了，可以調(diào)整。

調(diào)整分錄咋做，老師

你好，具體的是什么原因的？

應(yīng)該是小規(guī)模按一般納稅人做了銷項(xiàng)稅，跟進(jìn)項(xiàng)稅

借管理費(fèi)用 dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)你看一下有余額嗎？有的話結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

好的，我還有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，這個(gè)咋處理呢

這個(gè)當(dāng)時(shí)分路怎么做的

這個(gè)，也是按一般納稅人做的

那你看一下你的未交增值稅有余額嗎 沒有的話轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)不要做了 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

好的，謝謝老師