請(qǐng)問，之前付了石油費(fèi)10萬。中石油開票99990，做賬差額就做在借營(yíng)業(yè)外支出-開票尾差10 ，現(xiàn)在收到發(fā)票又開了這10元，調(diào)賬是 借 預(yù)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外支出-開票尾差-10，這樣對(duì)嗎
可以的，可以這么做的。
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公司購買10萬元的油卡，作為宣傳費(fèi)支出，買油卡時(shí)，分錄.1借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個(gè)人做宣傳的時(shí)候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費(fèi)用 宣傳費(fèi) 紅字8.7 營(yíng)業(yè)外收入 7 3.油卡消費(fèi)后開票來后 借:管理費(fèi)用——宣傳費(fèi) 8.7 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅 1.3 貸:預(yù)付賬款 10 這樣對(duì)嗎？
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老師您好！請(qǐng)問一下。比如我公司是小規(guī)模，去年年底暫估成本10萬元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10（紅沖），貸：應(yīng)付賬款-10萬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10，貸：應(yīng)付賬款10，這樣做對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬，做的借預(yù)付貸銀行支出，現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開過來了20萬，我們支付尾款10萬，請(qǐng)問怎么入賬呢？謝謝，可以做一一筆憑證上嗎？謝謝
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老師，我們公司有筆業(yè)務(wù)：設(shè)備發(fā)票全額（100%）開過來了，前期付了90%的款，掛帳10%，現(xiàn)支付尾款10%，但在付尾款中出現(xiàn)了質(zhì)量問題，扣了質(zhì)量扣款，差額付款，對(duì)方蓋章同意扣款涵件，但不開負(fù)數(shù)發(fā)票，我司做賬：調(diào)減固定資產(chǎn)原值，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？我的提問時(shí)：這筆業(yè)務(wù)是這樣做賬嗎？這么做賬原始憑證依據(jù)合理嗎（沒有負(fù)數(shù)發(fā)票）？對(duì)應(yīng)的調(diào)減資產(chǎn)原值，折扣要不要調(diào)？
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請(qǐng)問，去年做賬轉(zhuǎn)款10萬，但是對(duì)方開票只開了99990，少開了10，做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在收到這個(gè)公司開票，有加上了10，現(xiàn)在做賬是直接沖銷直接的營(yíng)業(yè)外支出嗎
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老師你好，個(gè)體戶賓館，之前都是核定征收，今年開始查帳征收，以前沒有做帳，現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳，金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
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你好，老師，這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000，貸方，銀行存款。但是，好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷，那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做
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公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用？
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你好老師，我們公司注冊(cè)資本1000萬，股東是居民企業(yè)，24年未分配利潤(rùn)115萬，現(xiàn)在匯算清繳完，可彌補(bǔ)虧損23萬，現(xiàn)在要進(jìn)行分紅，24年的可以分配多少金額？
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老師，我們工程做不好的圖紙，外發(fā)給外面人做，付人家1850元，怎么做賬
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老師，供應(yīng)商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票，今年才收到，應(yīng)該怎么入賬
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19年做了一個(gè)月的會(huì)計(jì)代理記賬，后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了，由于時(shí)間太短沒學(xué)到什么東西，然后五年沒上班了，去年重新考初級(jí)會(huì)計(jì)證。這個(gè)月22號(hào)就是前天鼓起勇氣去去面試會(huì)計(jì)，可能由于面試時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)造假了寫了2018年到2020年兩年的會(huì)計(jì)代理記賬經(jīng)驗(yàn)。所以面試通過了，叫我星期一去上班?，F(xiàn)在我好焦慮怕露底，要不要去報(bào)道上班。如果去的話，我第一天會(huì)不會(huì)交接，怎么交接，我需要怎么做？
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我們是一般納稅人稅局備案有（137號(hào)文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅），本次購買竹蓀在類目里，上游開具1%增值稅普通發(fā)票，我們銷售時(shí)候能免稅嗎？
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老師，供應(yīng)商之前給的溢價(jià)，抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了，本來近了三種貨，發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種，入庫時(shí)按發(fā)票上的貨物入帳，沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈(zèng)送入庫了，麻煩老師幫我看看入庫后明細(xì)帳的結(jié)存金額為什么越負(fù)越多，發(fā)出的單價(jià)是怎么計(jì)算的，這種情況按贈(zèng)送入庫是否正確。
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請(qǐng)問老師，2024年度已經(jīng)入成本，但匯算清繳前未取得發(fā)票，做了納稅調(diào)整，調(diào)整后也是虧損，如果在后期取得發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬
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現(xiàn)在申報(bào)又出現(xiàn)這種情況，申報(bào)不起
調(diào)賬是 借 預(yù)付賬款 借 營(yíng)業(yè)外支出-開票尾差-10，是不是不改做成負(fù)數(shù)
營(yíng)業(yè)外支出里面的明細(xì)有沒有其他，你把這個(gè)復(fù)數(shù)放到其他里面。
申報(bào)表里面沒得 其他
那你隨便填寫一個(gè)明細(xì)，要不你申報(bào)不了。
啊，這樣也行，那做賬可以改成貸 營(yíng)業(yè)外支出-開票尾差 10，不嘛
可以的，可以這么做。
報(bào)表里面填負(fù)數(shù)，就是通過不了，要怎么調(diào)整一下了
你好，那你先別做，你到時(shí)候有營(yíng)業(yè)外支出在做 或者你把這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出改成管理費(fèi)。
主要是現(xiàn)在轉(zhuǎn)款中石油10萬，收到發(fā)票開了100010，不把之前的做在營(yíng)業(yè)外支出的轉(zhuǎn)出來，怎么來平賬了
放到管理費(fèi)用不是嗎？不平的可以不用做，你調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出的那個(gè)先不要做。
管理費(fèi)用，二級(jí)科目怎么設(shè)置了
還是開票尾款或者其他里面。
這樣后面做了，后面還要調(diào)整不了
然后后面可以不用調(diào)整的，不用動(dòng)。
貸方管理費(fèi)用，是用負(fù)數(shù)表示的嘛
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)用這一個(gè)。