開票日期是2024年，我剛在電子稅務局查到的，是普票，之前會計也沒在2024年做暫估

借：利潤分配-未分配
貸：應付賬款

老師，不能沖今年的暫估嗎

這個是去年的發(fā)票，入去年好些

發(fā)現(xiàn)了好幾張這樣的發(fā)票，總金額大概45萬左右，都是去年供應商開具的

這種入去年，匯算清調(diào)減吧，這么大的金額

老師，跟匯算清繳有關系，因為2024年沒有做暫估

因為這個是去年的發(fā)票，可以抵扣企稅

可以調(diào)減，退稅處理

老師，應該填寫在匯算清繳表那個表中