老師，有個公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的，我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-法人，而直接做分錄，借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人，這樣可以嗎

我公司每個月業(yè)務：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款科目，請問 我想在其他應付款科目在體現(xiàn)支出多少，結(jié)余多少怎么操作，2020年的應該怎么改，現(xiàn)在應該怎么記

老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應付款-上級 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢？

老師，請問一下我們開發(fā)票出去都是收現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 發(fā)放工資，借應付職工薪酬工資 貸其他應付款法人 法人發(fā)放工資的。那我開票收到錢了，能不能直接借其他應付款法人 貸庫存現(xiàn)金麼。要什么證明的嗎

老師，有個問題，社保的計提與發(fā)放，我看到有兩個方式，有的人把個人承擔的社保放在應付職工薪酬里面，有的放在其他應該款-個人社保，哪個對。方法1，計提時借：管理費用，貸應付職工薪酬_社保（公司部分），發(fā)放:借應付職工薪酬-社保（個人+公司），貸銀行存款。個人部分是在發(fā)放工資的時候的貸方應付職工薪酬出現(xiàn)。第二個方式，計提借：管理費用，貸應付職工薪酬_社保（公司部分)，發(fā)放，借:應付職工薪酬（公司部分），其他應收款_個人社保，貸銀行存款。其他應收款-個人社保在發(fā)放工資時的貸方也會出現(xiàn)