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老師 我4月報稅1-3的稅 小規(guī)模的銷項我計入營業(yè)外收入了 但是我5月打單子的時候銀行扣了366的這個稅有10元的城建稅 256的增值稅是不這樣做? 借 稅金及附加10? 貸 應(yīng)交稅費——城建稅? 10借???應(yīng)交稅費——城建稅? ?貸 銀行存款好10完了沖紅借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366再借應(yīng)交稅費256貸銀行 256那最后應(yīng)交稅費還是掛的256
2023-07-11 17:31
2023-07-11 17:32
您好 還要做筆分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 256 貸：銀行存款 256 把轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的增值稅紅沖回來
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我做了呀
借 稅金及附加10 貸 應(yīng)交稅費——城建稅 10借 應(yīng)交稅費——城建稅 貸 銀行存款10 沖紅 借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366 借應(yīng)交稅費 256貸銀行 256
那應(yīng)交增值稅還有余額？
借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366 您這個是用的負(fù)數(shù)？
對我1-3月的賬是正數(shù)調(diào)賬不是復(fù)數(shù)
您當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄可以寫一下嗎？
借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤
那您紅沖分錄錯了啊 應(yīng)該這樣寫 借：應(yīng)交稅費 -366 貸：營業(yè)外收入 -366