你好,機票不可以抵扣的,只有機票的電子行程單才可以計算抵扣。房租水電費可以按你說的那樣處理
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師,問一下差旅費2月未抵扣多機票進項,當時會計分錄直接做了管理費用了,現(xiàn)在可以調(diào)賬做到本月抵扣進項嗎
老師您好,電子發(fā)票抵扣系統(tǒng)里面好多去年的通行費發(fā)票,可以不抵扣一直放著嗎?或抵扣后 沒有發(fā)票的直接進項轉(zhuǎn)出處理?
老師 請問 發(fā)現(xiàn)有22年3月份(20萬的房租普票)未入賬,現(xiàn)在可以一筆直接進 管理費用(辦公費)來抵減所得稅嗎 不進行攤銷行嗎
老師好 1.旅行社開的機票普通發(fā)票可以做進項抵扣嗎 2.一下交半年的房租電費,可以直接計入管理費用,不做以后每月攤銷嗎
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報,作為債權(quán)人沒看到,超過45日期限,有補救方式嗎?
申請出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費,員工需要開具發(fā)票,公司才會吧這部分話費合并在工資里,話費開具是開個人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級,學歷專升本,年齡27歲,沒有相關(guān)工作經(jīng)驗,目前看招聘都是要有相關(guān)經(jīng)驗的,我就報了宏偉老師的財稅課程,跟著學習一下,我想問一下老師關(guān)于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項目地,這樣的話能實銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個
老師 實付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點的進項票 怎么做分錄
什么情況下預計負債對應主營業(yè)務(wù)成本
老師,同一法人名下五家個體戶經(jīng)營范圍一樣,且都開給同一家公司,購進也是同一家公司可以嘛,有沒有風險
老師,這個利得選什么?為什么
好的老師
還想一下老師,我記得上課的時候說滴滴打車的可以計算抵扣,但是我看我們會計做賬的時候沒有做抵扣,直接都計入費用了
這個滴滴打車的要怎么做賬
借管理費用-交通費 應交稅費-增值稅-進項稅 貸庫存現(xiàn)金