老師，年初企業(yè)所得稅匯算清繳補交200元，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 現(xiàn)在這個月季度申報，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，差額就是這200元，是手工編制的財務報表，請問老師問題出在哪里，要怎樣調整，報表才能做平 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
你好； 你是跨年去補繳納的話；? ? ? ?對的哈； 是這樣來做賬；? ?因為調了期初數(shù)據(jù)； 就是會這樣有這個差異200的? ?
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老師，請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前撤損益調整。繳納時，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但是去年的利潤表和資產(chǎn)負債表也結轉了，要不要調整去年的利潤表和資產(chǎn)負債表呢？
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您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個怎么處理？
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年初匯算清繳時補了200元的企業(yè)所得稅，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報，資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)不平，差額就這200元，是手工編制的財務報表，請問老師，問題出在哪里
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老師，年初企業(yè)所得稅匯算清繳補交200元，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 現(xiàn)在這個月季度申報，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，差額就是這200元，是手工編制的財務報表，請問老師問題出在哪里，要怎樣調整，報表才能做平 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳補交了2萬的所得稅，小企業(yè)會計準則，請問這2萬在資產(chǎn)負債表和利潤表應該怎么體現(xiàn)，當時作的會計分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在的問題就是兩個表的勾稽關系不平
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那現(xiàn)在我申報報表不平，該怎么辦
資產(chǎn)負債表左右不平，沒有辦法提交
你好； 你要問下你軟件售后 是否可以改期初；? 改不了就記住這個差異； 報給稅務局的 報表數(shù)據(jù)； 手動修改后在報? ?
手動修改，是把利潤直接減掉嗎
資產(chǎn)負債表的未分配利潤是以利潤表為準的，那要改利潤表？
不是說匯算清繳不影響本年利潤嗎
你好；? 是的、 手動去修改期初數(shù)據(jù)??
稅務局官網(wǎng)申報是不能改期初數(shù)的
不能在別的地方改嗎
你好；你導入報表數(shù)據(jù)的可以手動修改了在報??
4月份做的匯算清繳，我是季度申報，現(xiàn)在做2季度申報，我可以直接在2季度資產(chǎn)負債表中修改期初數(shù)嗎，不修改22年末和1季度的報表了
你好； 是的 ； 你手動去調整期初??