老師你好，請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人，增值稅申報進(jìn)不去，因?yàn)闆]來得及裝UK稅盤，沒開發(fā)票，點(diǎn)擊申報出現(xiàn)對話框：未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù)，請進(jìn)入開票軟件自動完成匯總報送后，再進(jìn)行（小規(guī)模增值稅申報表）申報，請問老師怎么申報呀？急急
你好，你現(xiàn)在領(lǐng)出開票盤了嗎？
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請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票，這個月就按抄報的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
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我有個剛成立的印刷公司，本來是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人，我就是想問劉老師你，一般納稅人是每個月增值稅都要申報的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出，而沒有購入的增值稅發(fā)票，那銷項稅沒有進(jìn)項稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報呢？每個月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
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老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報增值稅，2023年1月份開了一張3470元的普票出去，當(dāng)時因?yàn)閲谊P(guān)于開票稅率文件沒有下來，我們是按照3%來開的，后來文件下來是1%，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)給對方了，所以沒追回重開，請問一下現(xiàn)在我在申報時需要怎樣填寫表格呢？
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老師請問，我們現(xiàn)在這種問題怎么處理，我們屬于小規(guī)模納稅人，1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票，也沒有抄報，直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時，申報不通過，，才進(jìn)行了上一季度的抄報，顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決，進(jìn)行這個季度的申報
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老師，請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期，是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢？我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人，4月末領(lǐng)取的UK，還未開發(fā)票，這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了，我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息，是不是已經(jīng)反寫成功了呢？
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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請問老師，我想問一下，我本月申報退貨，并且是無票收入，那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎？
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內(nèi)部單位之間借款利息收入，一般納稅人申報表主表，收入填在什么位置？
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如果一個員工 應(yīng)付工資6000元，社保公積金423元，宿舍水電費(fèi)500元，申報個稅是，當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧，水電費(fèi)不能稅前扣除，對吧
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老師好！請教：兩個單位是同一個老板，但這兩個單位經(jīng)常互相調(diào)撥物資（低值易耗品）類似這些的，這個賬該怎么處理呢？
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老師，請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)？
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老師，我3月有一筆分錄做重復(fù)了，多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶；是返回改賬好一些，還是再這個月沖了好一些？
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您好老師：我們是外貿(mào)企業(yè)，支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎？還是必須要做到 財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
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您好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳退稅，如何記賬？
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老師，領(lǐng)的UK，但是沒安裝呢？沒開發(fā)票
那必須安裝，因?yàn)槟阈枰蠄髤R總，你不上報匯總沒法申報增值稅。這個需要按月上報匯總，清卡
老師，你意思說必須今天叫金稅公司來安裝，是么？還有商貿(mào)公司，還沒進(jìn)貨呢？企業(yè)所得稅必須填從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額？老師怎么填？？
老師，這是企業(yè)所得稅
的失的資產(chǎn)填寫0.01，人數(shù)填寫一。
老師，資產(chǎn)總額必須大于0呀，不給填0.01？還有老師季初和季末怎么填呀？
你好，0.01萬填寫不了嗎？填寫了看一下什么提示。
老師，填寫時候?qū)υ捒虬l(fā)給你了？資產(chǎn)總額必須當(dāng)月0呀？？
0.01怎么不大于零了，它小于零嗎？ 別人都能填上上，你填寫不上。你再自己看一下你的季度初填寫的是多少，那么是填寫的零，我讓你填寫的是0.01。
二季度的季度初自己再麻煩看一下可以嗎？你填寫的是零。
讓你填寫的是0.01 你自己寫的不對
老師，在第一季度填還是在第二季度填呀？
第二季度季度初季度末都是填寫0.01。
老師，資產(chǎn)總額季初和季末填0.01？老師出現(xiàn)這種對話框
你好，確定就可以了。
老師，對話框說影響企業(yè)納稅信用等級么？這樣行呢？
沒有業(yè)務(wù)的，只能這么做。
全年不開發(fā)票就影響你的信用等級啊，不是因?yàn)槟氵@里申報才影響。
老師，是這樣的，還有老師小規(guī)模納稅人需要申報財務(wù)報表么？是月報還是季報呀？
你好，看你的制度備案里面，當(dāng)時你備案的是選擇的是哪一年年報還是季度報？
老師，小規(guī)模需要申報財務(wù)報表么？
需要的，需要申報財務(wù)報表。