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Q

老師，我們從去年開始就有加計抵減，但是對于這一部分一直沒做賬，就是賬里現(xiàn)在沒有加計抵減這部分。現(xiàn)在累計有1萬多，這個是現(xiàn)在要做還是說什么時候要用了什么時候在做到賬里？

2023-07-10 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-10 09:55

咱申報系統(tǒng)已經(jīng)加計抵減了，就是咱賬務(wù)處理沒有加計抵減是這意思吧？ 就補上借，應(yīng)交稅費貸其他收益。 增值稅的加計抵扣就這樣處理。

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快賬用戶6813 追問 2023-07-10 10:00

就是說我在7月的賬里，在應(yīng)交稅費中加一個應(yīng)交稅費-加計抵扣。然后再把到現(xiàn)在為止累計的金額做憑證比如，借加計抵扣18000貸其他收益18000對么

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:04

寫一個總的數(shù)據(jù)是對。 但是這個加計扣除是實際交費的時候抵扣，所以借方用應(yīng)交稅費，未交增值稅貸方用其他收益。

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快賬用戶6813 追問 2023-07-10 10:07

明白了，就是不用新建科目，直接放在未交增值稅借方就好了。 那我實際用這部分的時候，稅務(wù)局平臺會自動使用么，還是說在申報的時候要操作什么？因為這個抵減的金額在增值稅及附加稅申報表里沒有體現(xiàn)，只在附表4里有

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:10

申報時候直接填寫那個加計扣除的表就抵扣了。

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快賬用戶6813 追問 2023-07-10 10:12

老師，您看是直接填在圈起來的這里對么

老師，您看是直接填在圈起來的這里對么
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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:41

是的是填寫這里對

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快賬用戶6813 追問 2023-07-10 10:49

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:52

客氣的，祝您工作愉快。

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咱申報系統(tǒng)已經(jīng)加計抵減了，就是咱賬務(wù)處理沒有加計抵減是這意思吧？ 就補上借，應(yīng)交稅費貸其他收益。 增值稅的加計抵扣就這樣處理。
2023-07-10
你好 ；? 你把分錄補做即可；? 繳納的時候 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款； 其他收益??
2022-12-06
那就看一下銀行回單，每一筆業(yè)務(wù)都要進行賬務(wù)處理。
2023-10-26
你好，按照正常進項填寫現(xiàn)金流量。因為這個進項稅就是和采購（或費用）業(yè)務(wù)相關(guān)的，在實際支付稅款的時候再體現(xiàn)支付稅費現(xiàn)金流，不考慮進項抵扣的問題。
2021-05-26
你好，現(xiàn)金流就只記錄現(xiàn)金收支的部分，對應(yīng)科目不是現(xiàn)金科目的不用計算在內(nèi)。自動帶出來不屬于現(xiàn)金流的部分可以刪行。
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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