你好老師，平時會有暫估收入是正數(shù)，有時沖回暫估收入是負(fù)數(shù)，這種暫估會影響應(yīng)交所得稅的實際金額，平時怎么處理這種暫估收入，體現(xiàn)當(dāng)期實際應(yīng)交的所得稅？有沒有好的方法？
你好；? 你是暫估和收入 金額實際有差異嗎 ？如果有差異就可能影響所得稅的金額；? 因為特別是跨期的話； 就影響大的?
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老師，請問，我今年的費用已經(jīng)確定了，只是對方還沒有開票，估計要明年才開，如果我暫估入賬時，暫估了進(jìn)項稅（但是實際不抵扣，收到發(fā)票再抵），會不會有很大風(fēng)險？就是做賬不規(guī)范，但是不影響實際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做，是因為如果不暫估進(jìn)項的話，我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項稅的差異，負(fù)債就和實際不符了。
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老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
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老師好！工程企業(yè) 材料款暫估入賬時：借：原材料-暫估貸：應(yīng)付賬款-暫估 對嗎？ 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時，原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢？進(jìn)項稅需要考慮嗎？謝謝老師
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老師，你好。我們公司涉及到很多的暫估，暫估金額不包含稅額，是所有暫估一起入賬的。應(yīng)付的金額是根據(jù)發(fā)票來的，審計函證要是根據(jù)余額表來，就會少了沒有發(fā)票暫估的部分，跟實際對不上。這個一般要怎么處理？
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你好老師，平時會有暫估收入是正數(shù)，有時沖回暫估收入是負(fù)數(shù)，這種暫估會影響應(yīng)交所得稅的實際金額，平時怎么處理這種暫估收入，體現(xiàn)當(dāng)期實際應(yīng)交的所得稅？有沒有好的方法？
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所以我們該怎么處理比較好呢
你好； 要確定好 準(zhǔn)確的金額；? ?如果是真實發(fā)生的； 一定按照不含稅收入? 準(zhǔn)確做賬報稅? ?；這樣避免差異的?
老師可不可以運用遞延所得稅科目
你好；? 這個地方不用的； 正常做賬??
老師遞延所得稅一般什么情況下用？
你好；? 比如說當(dāng)企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價值與稅務(wù)價值不同時,會產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)。例如,企業(yè)購買固定資產(chǎn)時,其賬面價值可能高于稅務(wù)價值,因此需要計提遞延所得稅負(fù)債;而企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時,其賬面價值可能低于稅務(wù)價值,因此需要計提遞延所得稅資產(chǎn)。?
只有產(chǎn)生稅會差異時，才能使用？
是的；? ?這個你說的這個情況； 不產(chǎn)生的?