你好,學員,不包括這個的,因為這個是22年度的
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,6月份計提了第二季度企業(yè)所得稅14593,在電子稅務局企業(yè)所得稅申報時,第9項,彌補以前年度虧損709943,14項減本年已繳納所得稅額6923.55,24項實際應補(退)所得額為0。是不是7月份要沖回計提所得稅?
老師,企業(yè)所得稅季報,5月份有調增的招待費,補交的所得稅費用2429.84,現在報第二季度所得稅,這個數調到報表那一欄?實際第二季度所得稅是5804.25
我匯算清繳的時候繳納2020年企業(yè)所得稅2千元,在2021年6月繳納,現在申報2021年第二季度企業(yè)所得稅,本年實際繳納企業(yè)所得稅稅額,這個要填嘛?
老師,您好!今年5月報送22年企業(yè)所得稅年報時,因業(yè)務招待費補繳了一部分企業(yè)所得稅,5月計入當月所得稅費用,現在申報第二季度企業(yè)所得稅時,報表第14欄“減:本年實際已繳納所得稅額”是否包括這部分補繳的稅額?謝謝!
宣告發(fā)放的現金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
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老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數是從哪提取的數據呢,和我申報的個稅的人數對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導致現在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現在在給員工新增醫(yī)保,員工想補繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補收那個模塊操作嗎?
那報表第三欄“利潤總額”是否要在“本年利潤”的基礎上加回這個補繳金額?因為財務軟件“本年利潤”里是歸集了“所得稅費用”的。
那報表第三欄“利潤總額”是否要在“本年利潤”的基礎上加回這個補繳金額?因為財務軟件“本年利潤”里是歸集了“所得稅費用”的。 不用的,利潤總額就是本期利潤,與所得稅無關的