老師，你好！已付款的暫估入庫，次月分錄怎么做啊？謝謝！
您好，暫估業(yè)務(wù)，次月發(fā)生了哪些變化？
-
Q
老師好，原材料暫估入庫怎么回事??？ 借，原材料，暫估入庫， 貸，應(yīng)付賬款，暫估入庫 怎么回事啊？謝謝
-
Q
老師，你好！已經(jīng)付款的暫估入庫分錄怎么寫啊，謝謝！
-
Q
老師，你好！已付款的暫估入庫，次月分錄怎么做?。恐x謝！
-
Q
老師，你好！5月購買商品，貨已入庫，款已付，票未到！我做了暫估，借：庫存商品—暫估 貸：銀行存款 6月票到了，我是把5月憑證紅沖，那正確的分錄應(yīng)該怎么寫??？謝謝！
-
Q
老師好！2023年4月材料暫估入庫未做沖銷，直接做了付款，導(dǎo)致暫估是負(fù)數(shù)，怎么處理？謝謝！
熱門問答 更多>
-
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
-
老師好，我單位銷售空調(diào)，找人打孔，對方給我單位開發(fā)票30，我單位再給客戶開發(fā)票70，應(yīng)該怎么做賬
-
老師，我家作廢了一張1月份的普票，之后開的都是專票，就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
-
請問企業(yè)研發(fā)部門人員，出差，每日有50員差旅補(bǔ)助，請問怎么做會(huì)計(jì)分錄
-
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
-
對方公司花錢請我們設(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工，這種應(yīng)該開什么發(fā)票？
-
請問老師，這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)，我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè)，抵扣也沒有
-
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
-
法人，上保險(xiǎn)，不報(bào)個(gè)稅，可以嗎？做賬怎么做
-
老師，員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？得需要什么手續(xù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
你好，老師！次月票到了，我原分錄是做借：庫存商品-暫估 貸：銀行存款
次月我說把原分錄沖減，正確分錄我怎么寫呢
麻煩老師
您好，您的暫估分錄有問題
那應(yīng)該怎么做，老師！謝謝
您好，暫估借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估，付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，收到發(fā)票，紅字沖回暫估，按發(fā)票金額，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款
當(dāng)月直接付款了，也要從應(yīng)付賬款過一下嗎？
是的，需要應(yīng)付賬款過度