老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復入賬的分錄的沖銷及結轉分錄正確嗎 找鄒老師回答
你好； 你這個是? ?要分兩個情況來 做 ；匯算之前發(fā)現(xiàn)； 和之后發(fā)現(xiàn)；? ?怎么來 歸集做賬 是嗎?
-
Q
小規(guī)模公司12月計提印花稅的分錄寫成了：借 管理費用 貸 應交稅費 ，季報已經報了，那報匯算清繳年報的時候，這個分錄我是反結賬回去直接改12月的分錄呢，還是在1月的帳里紅沖后再重新錄正確的分錄？
-
Q
老師，我想問下，這三項中，第三項應該是入的無形資產，之前會計入了固定資產，我可以在今年1月份的憑證里先紅沖上年12月入賬的憑證，然后再按正確的分錄做嗎？這樣是否會涉及到更正2020的會計憑證和2020的匯算清繳？
-
Q
老師我們21年的費用在22年匯算清繳后報銷的，入賬直接沖了未分配利潤，那老師這樣我們22年匯算清繳正常申報就可以是嗎
-
Q
問題：原憑證如下，發(fā)現(xiàn)原憑證在去年3月份入了一次賬，在去年10月份又入了一次賬，意思就是重復入賬（多入了一筆） 若在今年3月份（匯算清繳前發(fā)現(xiàn)）和在今年5月份匯算清繳后發(fā)現(xiàn)處理分錄如下，請幫忙看下是否正確？下圖有分錄 找新新老師
-
Q
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復入賬的分錄的沖銷及結轉分錄正確嗎 找鄒老師回答
熱門問答 更多>
-
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
-
老師，麻煩問下，勞務派遣公司，按照派遣人員申報的話，個稅比較高，人員多，農民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢？
-
董老師，剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧？
-
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬，但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關系是門店的問題呀？
-
請問老師，收購農產品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進項稅額轉出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
-
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
-
公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領工資，其中5個大貨車司機工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風險
-
股東退股，原來注冊資本100萬，這個股東原本投資24萬，先增加新股東增資24萬然后再減資24萬，公司是虧損的，投資款不退，這個賬務怎么處理
-
老師，跨境9810海外倉報關出口，批量出口報關，但是貨在海外倉還沒有銷售出去，平臺銷售出去時間不一致，銷售價格也可能不一致，那請問后期申請免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
-
第三種情況，是什么意思？舉個例子
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是的，我已經做好了，你幫我看下是不是正確的
你好；? 對的哈；分錄是這樣來做的；? ?
那匯算清繳后的分錄有個貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅2358.85是顯示要交稅的意思嗎，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應這個數據，然后再交這筆稅呢
你好1；? 是的貸方表示你要繳納的 ； 你因為成本多做了 ； 所得稅少繳納了。 會補繳納的??
，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應這個數據，然后再交這筆稅呢
你好你只是做分錄處理 ； 你到時繳納了的時候；做 你福建這筆?
我意思從電子稅務局繳納不了這一筆稅款啊 納稅申報系統(tǒng)反應不了這一筆稅款啊
你好 ； 你先去改年報數據； 改了? 才能去繳納的； 才會產生? 應交稅費 ； 你做分錄去繳納的
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)的還改啥數據！老師你這肯定搞錯了，你能否幫我專業(yè)的去問一下再回復我，謝謝哈
你好；? 是的 ； 你現(xiàn)在匯算之前 如果發(fā)現(xiàn)了錯誤； 比如反結賬22.12月去改動紅沖成本； 然后 紅沖主營業(yè)務成本即可 或者是23.做紅沖分錄在? 調整成本；然后報匯算表格即可 ；? ?如果是匯算之前； 你要去修改22年年報； 因為你沖了成本；產生了 利潤少報； 你所得稅要補 ；