老師，今年3月份已經(jīng)更正過了，就是更正完這個(gè)科目余額為負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在幾乎已經(jīng)完工了，這個(gè)科目不會(huì)再有成本了，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呢！

你好； 你結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整去? ?

我這個(gè)不牽扯這個(gè)科目，就是更正的時(shí)候2個(gè)科目一正一負(fù)

你好；? ? ?那你不是說 有金額是負(fù)數(shù)嗎 ？ 我還以為你 有差額 ；如果 是 只是調(diào)整了明細(xì)產(chǎn)生的 負(fù)數(shù)；? ? 這個(gè)說明你是調(diào)整的金額不對(duì)哦??

入賬時(shí)借工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用59417，貸應(yīng)付現(xiàn)在更正的時(shí)候借工程施工-機(jī)械費(fèi)59417，貸工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)-59417

現(xiàn)在我的工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用為負(fù)數(shù) 了

你好；? ?你之前工程施工的 59417是結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去了 ； 你這個(gè)也得結(jié)轉(zhuǎn)哈??

老師我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)科目余額為負(fù)數(shù)了，但是以后這個(gè)科目就沒有成本了，一直為負(fù)數(shù)雖然不影響報(bào)表，但是我科目余額這個(gè)一直為負(fù)數(shù)

老師你的意思是我把工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到主要業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，別的都結(jié)轉(zhuǎn)到貸方，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎

對(duì)的； 不結(jié)轉(zhuǎn)； 你掛著這個(gè)科目； 沒法平衡的； 是的? ?

就是把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到借方是嗎

你好； 對(duì) ； 你這個(gè)工程結(jié)束了沒有； 因?yàn)檫€要考慮23.7月來做這個(gè)；? 跨年了。 要走以前年度素有調(diào)整； 不是直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了? ?

這個(gè)科目下面沒有成本了，還要走以前年度調(diào)整嗎？沒有牽扯都損益科目呀，金額都是一樣的，都是工程施工科目下的明細(xì)科目

你好； 你工程施工正常要轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去的 ； 你跨年了。所以要走以前年度損益調(diào)整科目哈? ?

老師，我今年更正的時(shí)候只是兩個(gè)科目一正一負(fù)

這樣可以嗎，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候

你好；? 那就直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去 ；? ??

老師，這樣可以吧！

是的； 這樣要的； 我想了下你的業(yè)務(wù)； 可以直接轉(zhuǎn)? ?

好的，非常感謝