老師，請問一個問題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險當(dāng)月正常入的費用，含稅金額2025.55 借：銷售費用—1910.9 應(yīng)交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候，又通知需要退一部分保險， 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退?？?，含稅金額是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開的是負數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現(xiàn)在再怎么做賬？@鄒老師

這個月支付辦公樓租賃費10，下個月發(fā)票才回來，現(xiàn)在5月，5.12號付了租金，借其他應(yīng)付款11.3，貸銀行存款11.3，雖然票沒回，但知道后面回來的票是專票，假如不含稅金額10，,稅金是1.3，總金額是11.3，老師，我想問下，5月底計提費用是怎么做分錄的呢

老師，我想問你一個問題，物流行業(yè)買保險，假如先付了錢，然后才收到發(fā)票，假如前面多付了錢后面還退了保險費回來，整個流程怎么做分錄？

老師 你好： 運輸公司：十臺車交保險 實際流程：我們將保費19w交給保險公司業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員給我公司提供了20w保費發(fā)票。差額1萬為保險返點錢。這個賬我這么做的： 1.銀行支付： 借：其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員19w 貸：銀行19w 2.收到發(fā)票 借：管理費用-車保險 20w 貸：其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員19w 我想問 這個差額1萬我如何處理？

老師 請教個問題 就是我們有一家子公司 有個云南員工報銷費用的時候多報銷了930元 當(dāng)時她們已經(jīng)付了 后面才提交的釘釘審批流程 然后我們看了不對 多報銷了 然后就叫她把這930元退到我們國芯的公司賬戶上 他個人打在我們公司賬上的 那收到的這錢我該怎么做分錄呀