勞務(wù)公司（給各崗位做勞務(wù)）收到勞務(wù)費怎么做會計分錄，沒有給對方開發(fā)票
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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老師，我公司是一般納稅人人力資源服務(wù)有限公司，把我公司包的活，外包給勞務(wù)隊，我公司收到錢后給勞務(wù)隊開工資（勞務(wù)費），對方給我公司開勞務(wù)費普通發(fā)票，怎么做分錄？謝謝老師！
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請問，建筑勞務(wù)公司，收到勞務(wù)費，我門開專票給對方，有些沒有開票的算進下一季度，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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非建筑公司 發(fā)勞務(wù)費給勞務(wù)公司怎么做會計分錄
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勞務(wù)公司收到勞務(wù)費怎么做分錄，未開發(fā)票給對方
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勞務(wù)公司（給各崗位做勞務(wù)）收到勞務(wù)費怎么做會計分錄，沒有給對方開發(fā)票
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款項還沒打完，分批次打是應(yīng)收賬款嗎
是的，就是掛應(yīng)收賬款就可以了
來了發(fā)票之后怎么做呢
開了發(fā)票之后怎么做呢
開了發(fā)票沖應(yīng)收賬款
掛應(yīng)收賬款報表負數(shù)呢
借：應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅
可是我還沒開發(fā)票呢
你現(xiàn)在沒開票就是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款