勞務公司收到勞務費怎么做分錄，未開發(fā)票給對方
您好，您是建筑勞務公司嗎？
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我們是勞務公司，小規(guī)模，收到派遣公司的勞務費，開給對方專票，怎么做賬呢？
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勞務公司開給對方公司，未收到款怎么做賬？收到后又怎么入賬？
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老師，我公司是一般納稅人人力資源服務有限公司，把我公司包的活，外包給勞務隊，我公司收到錢后給勞務隊開工資（勞務費），對方給我公司開勞務費普通發(fā)票，怎么做分錄？謝謝老師！
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請問老師我們支付給勞務派遣公司勞務派遣人員工資及服務費但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢
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請問，建筑勞務公司，收到勞務費，我門開專票給對方，有些沒有開票的算進下一季度，應該怎么做分錄呢？
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對的，是的
是做借銀行存款，貸預收賬款嗎？已經(jīng)打款了沒有開發(fā)票
已經(jīng)收款了，沒開發(fā)票給對方
如果您已經(jīng)給對方提供服務了，那您需要確認收入的。
有開發(fā)票的做無票收入的分錄。
沒有開發(fā)票的做無票收入。
沒開發(fā)票做什么分錄
借 銀行，貸收入，應交稅費??