老師好！上期有一筆收入多算了300交了增值稅，做賬的時候發(fā)現(xiàn)和原始憑證的數(shù)據(jù)不一致，請問要怎么處理？原始憑證要備注什么嗎？本期沖減上期多算的300收入嗎？
當時開了發(fā)票嗎？是無票收入還是有發(fā)票的？
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計算勞務(wù)個稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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公司法定代表人是甲，股東是乙，認繳30萬，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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沒有開票的
你之前的原始憑證是正確的嗎？如果是的話，可以用原始憑證的復(fù)印件，或者是沒有。
原始憑證是正確的，要怎么做呢
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)就這么做
那上期的數(shù)和原始憑證不一致要備注什么嗎？上期的憑證還沒裝訂
調(diào)整xx憑證xx賬務(wù)處理就可以的。
老師，我的意思是上期的憑證和原始憑證數(shù)據(jù)不一致，要不要在原始憑證上備注什么內(nèi)容？上期的賬已經(jīng)結(jié)了
你好，有沒有備注都可以的 你要覺得需要就備注
好的，謝謝郭老師
不用客氣，周末愉快。